Dashboard BPBAT Sungai Gelam - Anggaran, RPD, IKU, PNBP, Timja 1-5, PBJ 2026

Dashboard BPBAT Sungai Gelam
Laporan Harian - 01/01 - 29/06/2026
Live
Benih Bantuan
1,93 jt
70,07%
Calin Bantuan
6.970
125,36%
Realisasi Anggaran
36%
Rp 12,88 M
Real+Outstanding
46,87%
Rp 16,66 M
PNBP
59,19%
Rp 609,06 jt
Total Pagu Anggaran 2026
Rp 35.541.735.000
Realisasi Belanja
Rp 12,88 M
Sisa Pagu
Rp 22,66 M
Total Realisasi Belanja36,26%
Sisa Pagu 63,74% - Data per 29 Juni 2026 pukul 07.58 WIB
Outstanding Kontrak (nominal)
Rp 3,77 M
Real+Outstanding: 46,87%
Dana Blokir
749,87 jt
Dana Tersedia: Rp18,13 M
Per Kegiatan - Ringkasan
Kegiatan 2348
Pagu Rp 18,69 M - Real+Outstanding 52,85%
49,76%
Di Bawah
Kegiatan 7024
Pagu Rp 6,81 M - Real+Outstanding 65,00%
48,55%
Di Bawah
Kegiatan 7941
Pagu Rp 10,04 M - Real+Outstanding 23,41%
5,14%
Kritis
Per Kegiatan - Detail
KegiatanPaguRealisasi % RealOutstanding KontrakReal+Out (%)BlokirDana Tersedia
234818,69 M9,30 M49,76%577,53 jt52,85%-8,81 M
70246,81 M3,07 M48,55%1,36 M65,00%499,87 jt1,88 M
794110,04 M0,52 M5,14%1,83 M23,41%250,00 jt7,44 M
Total35,54 M12,88 M36,77%3,77 M46,87%749,87 jt18,13 M
"% Real" di tabel ini dihitung dari Realisasi / (Pagu - Blokir) - bukan langsung Realisasi/Pagu - sehingga Total-nya tampil 36,77%, sedikit lebih tinggi dari 36,25% pada tabel "Per Sumber Dana" di bawah (yang memakai Realisasi/Pagu polos tanpa penyesuaian Blokir). Kedua metode sama-sama valid, mengukur hal yang sedikit berbeda: capaian terhadap pagu kotor vs pagu bersih setelah dikurangi dana yang diblokir.
Per Jenis Belanja
51:47.98%, 52:28.57%, 53:45.48%
JenisPaguReal.%Blokir
51 Pegawai14,50 M6,96 M47,98%-
52 Barang20,55 M5,77 M28,57%351,81 jt
53 Modal493,54 jt157,13 jt45,48%148,06 jt
Total35,54 M12,88 M36,77%499,87 jt
53 Modal naik signifikan jadi 45,48% (bukan ~31,8% jika dihitung Realisasi/Pagu polos) karena pagu efektifnya sudah dikurangi Blokir Rp148,06 jt - dari pagu bersih itulah persentasenya dihitung.
Per Sumber Dana
PNBP:49.50%, RM:36.47%
SumberPaguReal.%Blokir
PNBP1,29 M393,57 jt49,50%499,87 jt
RM34,25 M12,49 M36,47%-
Total35,54 M12,88 M36,25%499,87 jt
PNBP melonjak ke 49,50% karena pagu PNBP bersih (setelah dikurangi blokir Rp499,87 jt) jauh lebih kecil dari pagu kotornya - sehingga realisasi yang sama (Rp393,57 jt) jadi persentase yang jauh lebih besar terhadap pagu bersihnya.
Realisasi s/d Juni
Rp 6,96 M
dari Pagu Rp 14,50 M
Capaian vs RPD s/d Juni
94,47%
target RPD Rp 7,36 M
Capaian vs Pagu Tahunan
47,98%
dari Rp 14,50 M
Gap vs RPD s/d Juni
-407,15 jt
tertinggal dari rencana
Progres Realisasi
vs RPD (rencana) s/d Juni94,47%
Rp 6,96 M dari rencana Rp 7,36 M
vs Pagu Tahunan47,98%
Rp 6,96 M dari Rp 14,50 M
RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan
Realisasi RPD (Rencana)
RPD vs realisasi belanja pegawai 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnRPDReal.CapaianSts
Realisasi s/d Juni
Rp 5,77 M
dari Pagu Rp 20,55 M
Capaian vs RPD s/d Juni
79,25%
target RPD Rp 7,28 M
Capaian vs Pagu Tahunan
28,08%
dari Rp 20,55 M
Gap vs RPD s/d Juni
-1,51 M
tertinggal dari rencana
Progres Realisasi
vs RPD (rencana) s/d Juni79,25%
Rp 5,77 M dari rencana Rp 7,28 M
vs Pagu Tahunan28,08%
Rp 5,77 M dari Rp 20,55 M
RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan
Realisasi RPD (Rencana)
RPD vs realisasi belanja barang 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnRPDReal.CapaianSts
Realisasi s/d Juni
Rp 157,13 jt
dari Pagu Rp 493,54 jt
Capaian vs RPD s/d Juni
56,55%
target RPD Rp 277,90 jt
Capaian vs Pagu Tahunan
31,84%
dari Rp 493,54 jt
Gap vs RPD s/d Juni
-120,76 jt
tertinggal dari rencana
Progres Realisasi
vs RPD (rencana) s/d Juni56,55%
Rp 157,13 jt dari rencana Rp 277,90 jt
vs Pagu Tahunan31,84%
Rp 157,13 jt dari Rp 493,54 jt
RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan
Realisasi RPD (Rencana)
RPD vs realisasi belanja modal 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnRPDReal.CapaianSts
Realisasi s/d Juni
Rp 12,88 M
dari Pagu Rp 35,54 M
Capaian vs RPD s/d Juni
86,34%
target RPD Rp 14,92 M
Capaian vs Pagu Tahunan
36,26%
dari Rp 35,54 M
Gap vs RPD s/d Juni
-2,04 M
tertinggal dari rencana
Progres Realisasi
vs RPD (rencana) s/d Juni86,34%
Rp 12,88 M dari rencana Rp 14,92 M
vs Pagu Tahunan36,26%
Rp 12,88 M dari Rp 35,54 M
Perbandingan 3 Jenis Belanja - Capaian vs RPD s/d Juni
51:94.47%, 52:79.25%, 53:56.55%
JenisRPD s/d JuniReal. s/d JuniCapaian
51 Pegawai7,36 M6,96 M94,47%
52 Barang7,28 M5,77 M79,25%
53 Modal277,90 jt157,13 jt56,55%
Total DIPA14,92 M12,88 M86,34%
RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan (Total DIPA)
Realisasi RPD (Rencana)
RPD vs realisasi total DIPA 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnRPDReal.CapaianSts
Ringkasan Capaian 23 IKU s/d Juni 2026
Tercapai (>=100%)
3
dari 23 indikator
Mendekati (70-99%)
4
dari 23 indikator
Kritis (<70%)
7
dari 23 indikator
Belum Diukur
9
periode tahunan/semesteran, belum jatuh tempo
Sasaran Strategis 1
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar - 11 indikator
IKU 1Bulanan
Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar (Ekor)
Target 12.243 - Real. 11.040 Ekor90,17%
IKU 2Bulanan
Produksi Benih Ikan Air Tawar (Ekor)
Target 1.456.954 - Real. 832.500 Ekor57,14%
IKU 3Bulanan
Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor)
Target 14.270 - Real. 6.970 Ekor48,84%
IKU 4Bulanan
Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor)
Target 18.042.511 - Real. 1.934.000 Ekor10,72%
IKU 5Bulanan
Sampel Ikan Air Tawar & Pakan Ikan yang Diuji (Layanan Lab. Kesehatan Ikan & Lingkungan)
Target 533 - Real. 511 Sampel95,87%
IKU 6Bulanan
Peralatan Laboratorium Pengujian Penyakit & Lingkungan yang Disediakan (Unit)
Target 1 - Real. 0 Unit0,00%
IKU 7Bulanan
Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang Diuji (Sampel)
Target 84 - Real. 61 Sampel72,62%
IKU 8Bulanan
Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji (Sampel)
Target 60 - Real. 110 Sampel183,33%
IKU 9Bulanan
Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Tawar yang Diuji (Sampel)
Target 118 - Real. 101 Sampel85,59%
IKU 10Tahunan
Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya yang Dibangun/Direhabilitasi (Unit)
Target 1 - Real. 0 Unit0,00%
IKU 11Bulanan
Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT (Unit)
Target 39.682 - Real. 27.700 Unit69,80%
Sasaran Strategis 2
Terkelolanya Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya - 1 indikator
IKU 12Tahunan
Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang Disalurkan ke Masyarakat (Unit)
Target 46 - Real. 0 Unit0,00%
Indikator ini bersifat tahunan - realisasi 0% pada Juni masih wajar bila penyaluran direncanakan pada semester 2; perlu dipantau agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik - 11 indikator
IKU 13Semesteran
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%)
Target 86 - Real. 100 Persen116,28%
IKU 14Tahunan
Penilaian Mandiri SAKIP (Nilai)
Target 84 (Nilai)Belum diukur
IKU 15Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran / IKPA (Nilai)
Target 92 (Nilai)Belum diukur
IKU 16Tahunan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)
Target 72 (Nilai)Belum diukur
IKU 17Semesteran
Indeks Profesionalitas ASN (%)
Target 82 (Persen)Belum diukur
IKU 18Tahunan
Nilai Pengawasan Kearsipan (Nilai)
Target 81 (Nilai)Belum diukur
IKU 19Tahunan
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP (%)
Target 77 (Persen)Belum diukur
IKU 20Tahunan
Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)
Target 4 (Indeks)Belum diukur
IKU 21Tahunan
Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (%)
Target >=81 (Persen)Belum diukur
IKU 22Triwulanan
Persentase Layanan Perkantoran (%)
Target 100 - Real. 100 Persen100,00%
IKU 23Tahunan
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)
Target 76 (Nilai)Belum diukur
9 dari 11 indikator SS3 berperiode Tahunan/Semesteran dan baru diukur pada akhir periode (umumnya Desember atau pertengahan-akhir semester) - wajar belum ada realisasi per Juni.
Realisasi s/d Juni
Rp 609,06 jt
Penerimaan PNBP
Capaian vs Target s/d Juni
164,61%
Melampaui rencana kumulatif
Target Tahunan
Rp 1,03 M
baru 59,19%
Surplus s/d Juni
+239,06 jt
dari rencana kumulatif
Progres Realisasi
vs Target s/d Juni (kumulatif)164,61%
Rp 609,06 jt dari rencana Rp 370,00 jt - melampaui
vs Target Tahunan59,19%
Rp 609,06 jt dari Rp 1,03 M
Target PNBP di tab ini adalah target penerimaan/pendapatan PNBP (uang yang diharapkan masuk), berbeda dari "Pagu PNBP" Rp1,29 M pada tabel Per Sumber Dana di tab Anggaran - yang merupakan plafon belanja yang dibiayai dari PNBP. Dua angka ini secara konsep tidak harus sama dan tidak perlu dicocokkan.
Tren Bulanan: Target vs Realisasi
Realisasi Target
Target dan realisasi PNBP 2026.
Tabel Bulanan (Capaian Kumulatif)
BlnTargetReal.Capaian Kum.Sts
Kolom "Capaian Kum." dihitung dari Akumulasi Realisasi / Akumulasi Target per bulan (bukan Target/Realisasi bulan itu saja), agar metodenya konsisten dengan tabel akumulatif di tab lain.
Komposisi PNBP per Akun (s/d Juni)
AkunRealisasi% dari Total
425112 - Penjualan Hasil Pertanian/Budidaya526,62 jt86,46%
425151 - Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai Tusi45,65 jt7,49%
425811 - Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah16,90 jt2,77%
425132 - Sewa Peralatan dan Mesin10,23 jt1,68%
425289 - Pengujian/Sertifikasi/Kalibrasi Lainnya9,61 jt1,58%
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Lalu68,49 rb0,01%
Total609,06 jt100%
Akun 425112 (penjualan hasil produksi: benih/calin/pakan) menyumbang 86,46% dari seluruh PNBP - jadi performa akun ini sangat menentukan capaian PNBP secara keseluruhan.
Realisasi s/d Juni
832.500
ekor benih
Achievement
121,57%
Melampaui
Target tahunan
1.456.954
baru 57,14%
Surplus sem. 1
+147.700
ekor lebih dari target s/d Juni
Progres Realisasi
vs Target s/d Juni121,57%
832.500 dari 684.800 ekor - melampaui
vs Target Tahunan57,14%
832.500 dari 1.456.954 ekor
Distribusi Spesies (capaian s/d April)
Rincian per spesies di sumber baru diperbarui s/d April; total realisasi s/d Juni (832.500) sudah mencakup bulan Mei-Juni namun belum dipecah per spesies.
Realisasi vs Target per Bulan
Realisasi Target
Realisasi produksi benih Timja 1 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnTargetReal.Ach.Sts
Realisasi s/d Juni
11.040
ekor calin
Achievement
736,00%
Jauh Melampaui
Target tahunan
12.243
baru 90,17%
Surplus sem. 1
+9.540
ekor lebih dari target s/d Juni
Progres Realisasi
vs Target s/d Juni736,00%
11.040 dari 1.500 ekor - jauh melampaui
vs Target Tahunan90,17%
11.040 dari 12.243 ekor
Distribusi Spesies (capaian s/d Mei)
Rincian per spesies di sumber baru diperbarui s/d Mei; total realisasi s/d Juni (11.040) sudah mencakup bulan Juni namun belum dipecah per spesies.
Realisasi vs Target per Bulan
Realisasi Target
Realisasi produksi calon induk Timja 1 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnTargetReal.Ach.Sts
Realisasi APBN s/d Juni
10.950 Kg
dari target s/d Juni 9.000 Kg
Capaian vs Target s/d Juni
121,67%
Melampaui
Target Tahunan 2026
39.682 Kg
baru 27,59%
Volume Produksi Total (semua sumber)
43.550 Kg
s/d Juni 2026
Progres Realisasi (Dibiayai APBN)
vs Target s/d Juni121,67%
10.950 Kg dari 9.000 Kg - melampaui
vs Target Tahunan27,59%
10.950 Kg dari 39.682 Kg
Target dan realisasi resmi (39.682 Kg/tahun) yang dipantau hanya untuk produksi yang dibiayai APBN. Volume Total 43.550 Kg di atas mencakup produksi dari semua sumber pembiayaan (APBN dan lainnya), sehingga lebih besar dari angka APBN saja.
Volume Produksi Bulanan
BlnTotal (Kg)Akm. TotalAPBN (Kg)Akm. APBN
Jan----
Feb1.3001.300--
Mar11.30012.600--
Apr13.90026.5003.9003.900
Mei13.05039.5503.0506.950
Jun4.00043.5504.00010.950
Total43.55043.55010.95010.950
Pendapatan Penjualan Produk Pakan Mandiri
AkunUraianNilai
525112Apung - Pakan MandiriRp 97,19 jt
Catatan silang-data: sheet IKU mencatat indikator yang sama ("Pakan Ikan yang Diproduksi untuk Operasional UPT", target 39.682 Kg) dengan realisasi 27.700 (69,80%) - berbeda dari realisasi APBN 10.950 Kg (27,59%) yang tercatat di sheet Timja 1 ini. Dashboard ini mengikuti angka dari sheet Timja 1 untuk sub-tab ini; kemungkinan ada perbedaan tanggal update antar sheet, perlu disamakan.
Panen Moina s/d Juni
250.080 Kg
dari target tahunan 900.000 Kg
Capaian vs Target Tahunan
27,79%
Panen Moina
Distribusi Moina s/d Juni
205.600 Kg
baru 22,84% dari target tahunan
Selisih Panen - Distribusi
+44.480 Kg
stok/cadangan s/d Juni
Progres Realisasi
Panen vs Target Tahunan27,79%
250.080 Kg dari 900.000 Kg
Distribusi vs Target Tahunan22,84%
205.600 Kg dari 900.000 Kg
Panen Moina per Bulan
BlnPanen (Kg)Akumulasi
Jan112.200112.200
Feb28.500140.700
Mar-140.700
Apr-140.700
Mei5.600146.300
Jun103.780250.080
Total250.080250.080
Distribusi Moina per Bulan
BlnDistribusi (Kg)Akumulasi
Jan112.200112.200
Feb28.500140.700
Mar-140.700
Apr-140.700
Mei5.600146.300
Jun59.300205.600
Total205.600205.600
Jan-Mei Panen dan Distribusi nilainya sama persis (langsung disalurkan begitu panen). Baru di bulan Juni ada selisih signifikan (Panen 103.780 Kg vs Distribusi 59.300 Kg) - artinya mulai ada stok/cadangan Moina sebesar 44.480 Kg yang belum/tidak langsung didistribusikan.
Realisasi s/d Juni
1.934.000
ekor benih
Achievement
70,07%
dari target s/d Juni
Target tahunan
18.042.511
baru 10,72%
Gap semester 1
-826.000
ekor kurang
Progres Realisasi
vs Target s/d Juni70,07%
1.934.000 dari 2.760.000 ekor
vs Target Tahunan10,72%
1.934.000 dari 18.042.511 ekor
Distribusi Spesies Benih
Realisasi vs Target per Bulan
Realisasi Target
Realisasi benih 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnTargetReal.Ach.Sts
Realisasi s/d Juni
6.970
ekor calin
Achievement
125,36%
Melampaui
Target tahunan
14.270
baru 48,84%
Surplus sem. 1
+1.410
ekor lebih
Progres Realisasi
vs Target s/d Juni125,36%
6.970 dari 5.560 ekor - melampaui
vs Target Tahunan48,84%
6.970 dari 14.270 ekor
Distribusi Spesies Calin
Realisasi vs Target per Bulan
Realisasi Target
Realisasi calin 2026.
Tabel Akumulatif Bulanan
BlnTargetReal.Ach.Sts
Benih by Pemohon
PemohonEkor%
Irham Jafar888.00045,92%
Reguler761.00039,35%
I Ketut Suwendra225.00011,63%
Rahmat Saleh55.0002,84%
Alex Indra Lukman5.0000,26%
Total1.934.000100%
Calin by Pemohon
PemohonEkor%
Reguler5.72082,07%
Rahmat Saleh5507,89%
Irham Jafar4506,46%
I Ketut Suwendra2503,59%
Total6.970100%
Rincian Spesies per Pemohon
PemohonLeleNilaPatinMasGuramiNilem
Irham Jafar840rb28rb20rb - - -
Reguler - 271rb240rb10rb - 220rb
I Ketut S.55rb40rb100rb - 30rb -
Rahmat S.5rb40rb - 10rb - -
Total900rb379rb360rb25rb30rb220rb
Timja 3 - Pengujian dan Monitoring Keskanling
Kesehatan Ikan dan Lingkungan - rekap sampel s/d laporan ini
Total Realisasi
1.032
sampel diuji
Capaian vs Volume Rencana
130%
795 sampel rencana
A - Sampel Layanan
130,96%
698 dari 533 sampel
B - Sampel Monitoring
127,48%
334 dari 262 sampel
Perbandingan Realisasi vs Volume per Jenis Pengujian
Kualitas Air 364/367 (99.18%), Mikrobiologi 261/120 (217.50%), Biologi Molekular 64/39 (164.10%), Proximat 9/7 (128.57%), Monitoring Residu 79/84 (94.05%), Penyakit Ikan 131/60 (218.33%), AMR 124/118 (105.08%)
A - Pengujian Sampel Layanan (698 dari 533 - 130,96%)
1Sampel
Operasional Pengujian Sampel Kualitas Air
Volume 367 - Real. 364 - Selisih -399,18%
2Sampel
Operasional Pengujian Sampel Mikrobiologi (Penyakit)
Volume 120 - Real. 261 - Selisih +141217,50%
3Sampel
Operasional Pengujian Sampel Biologi Molekular (Virus)
Volume 39 - Real. 64 - Selisih +25164,10%
4Sampel
Sampel Pakan Ikan yang Diuji (Nutrisi)
Volume 7 - Real. 9 - Selisih +2128,57%
B - Pengujian Sampel Monitoring (334 dari 262 - 127,48%)
5Sampel
Operasional Pengujian Sampel Monitoring Residu
Volume 84 - Real. 79 - Selisih -594,05%
6Sampel
Operasional Pengujian Sampel Monitoring Kesehatan Ikan (Penyakit)
Volume 60 - Real. 131 - Selisih +71218,33%
7Sampel
Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR)
Volume 118 - Real. 124 - Selisih +6105,08%
Peralatan Laboratorium
- Tahunan
Pengadaan Peralatan Lab Pengujian Penyakit & Lingkungan
Target 1 UnitBelum diukur
Konsisten dengan IKU 6 pada tab IKU (Target 1 Unit, belum terealisasi).
Catatan silang-data: angka realisasi pengujian di sheet Timja 3 ini (Kualitas Air 364, Monitoring Residu 79, Penyakit Ikan 131, AMR 124) tidak sama persis dengan angka realisasi pada tab IKU (511, 61, 110, 101) maupun pada tabel "Kegiatan vs TW1" di bagian lain sheet ini sendiri (174, 40, 74, 69 - yang ternyata dihitung terhadap target Triwulan 1, bukan target tahunan). Kemungkinan ini snapshot tanggal pembaruan yang berbeda antar sheet. Dashboard ini mengikuti tabel ringkasan utama (No-Uraian-Volume-Realisasi Total-%Realisasi) sebagai sumber paling konsisten secara internal - disarankan menyamakan tanggal "per kapan" data di seluruh sheet agar tidak membingungkan saat dibandingkan.
Total Kelompok Penerima
24
Pokdakan/Yayasan/Ponpes
Tahap 1 - Sudah Kontrak
11
kelompok
Tahap 2 - Direncanakan
13
belum kontrak
Komoditas
Lele & Nila
14 Lele - 8 Nila - 2 belum diisi
Sebaran Provinsi (24 Kelompok)
Tahap 1 - Sudah Kontrak (11 kelompok)
1Kontrak
Pokdakan Swakarsa
Tebat Gabus, Kisam Tinggi, OKU Selatan, Sumsel
Ikan Lele - Penyedia: Jelazah Express Antarnusa
2Kontrak
Pokdakan Mitra Usaha
Tanjung Mulya, XIV Koto, Mukomuko, Bengkulu
Ikan Lele - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa
3Kontrak
Pokdakan Mina Tirta I
Suro Ilir, Ujan Mas, Kepahiang, Bengkulu
Ikan Lele - Penyedia: Jelazah Express Antarnusa
4Kontrak
Yayasan Albasyar Bayang
Nagari Pasar Baru, Bayang, Pesisir Selatan, Sumbar
Ikan Nila - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.
5Kontrak
Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah
Nagari Koto Baru, Kubung, Solok, Sumbar
Ikan Nila - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.
6Kontrak
Pokdakan Maju Bersama
Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Bangka Tengah, Babel
Ikan Lele - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: Melati, S.H.
7Kontrak
Pokdakan Tirta Giri
Gadung, Toboali, Bangka Selatan, Babel
Ikan Nila - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: Melati, S.H.
8Kontrak
Pokdakan Lelap Teratay
Batu Rusa, Merawang, Bangka, Babel
Ikan Nila - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: Melati, S.H.
9Kontrak
Pokdakan Mitra Mina Mandiri
Kel. Air Kepala Tujuh, Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Babel
Ikan Nila - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: Melati, S.H.
10Kontrak
Pokdakan Bedil Karang Mandiri
Tempilang, Tempilang, Bangka Barat, Babel
Ikan Lele - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: Melati, S.H.
11Kontrak
Pokdakan Bina Mandiri Sejahtera
Nagari Sungai Duo, Sitiung, Dharmasraya, Sumbar
Ikan Nila - Penyedia: Driandi Jaksi Nusa - Aspirasi: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.
Penyedia Tahap 1 - Driandi Jaksi Nusa (9 kelompok) dan Jelazah Express Antarnusa (2 kelompok) - sesuai dengan 4 kontrak "Bantuan Prasarana Bioflok" pada tab PBJ (paket #18-#21, total nilai Rp2,24 M).
Tahap 2 - Direncanakan (13 kelompok, belum kontrak)
1Direncanakan
Pokdakan Bumi Farm Sejahtera
Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut - Ikan Nila
2Direncanakan
Yayasan Al Hikmah Nukman Basyir
Kel. Ikua Koto Dibalai, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: H. Rahmat Saleh
3Direncanakan
Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah
Nagari Padang Magek, Rambatan, Tanah Datar, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: H. Rahmat Saleh
4Direncanakan
Pokdakan Lokuok Muyam Andalas
Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan, Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: Alex Indra Lukman
5Direncanakan
Pokdakan Perintis
Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur, Kota Padang, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: Alex Indra Lukman
6Direncanakan
Pokdakan Tanduak Basi
Nagari Limo Kaum, Lima Kaum, Tanah Datar, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: Alex Indra Lukman
7Direncanakan
Pokdakan Parak Lele
Nagari Koto Berapak, Bayang, Pesisir Selatan, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: Alex Indra Lukman
8Direncanakan
Pokdakan Perjuangan Mentawai Simaeruk
Desa Goiso Oinan, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumbar - Ikan Nila - Aspirasi: Alex Indra Lukman
9Direncanakan
Popi Basamo
Kel. Lubuk Buaya, Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar - Ikan Lele - Aspirasi: Alex Indra Lukman
10Direncanakan
Ponpes Al-Khafidh
Kel. Dusun Bangko, Bangko, Merangin, Jambi - Ikan Lele
11Direncanakan
Pokdakan Nagan Jaya
Bukit Batu, Sungai Manau, Merangin, Jambi - Komoditas belum diisi
12Direncanakan
Pokdakan Mekar Indah
Tanjung Alam, Jangkat Timur, Merangin, Jambi - Ikan Lele
13Direncanakan
Pokdakan Paya Mandiri
Paya Leupah, Simpang Keuramat, Aceh Utara, Aceh - Komoditas belum diisi
Tahap 2 belum memiliki data Pengadaan/Pembayaran/BAST - seluruh 13 kelompok masih berstatus usulan/perencanaan, belum masuk proses kontrak PBJ.
Tahap 3 dan Tahap 4
[!]
Belum Terisi
Sheet sumber sudah menyiapkan struktur untuk Tahap 3 dan Tahap 4 Bantuan Bioflok, tapi datanya masih kosong - belum ada kelompok yang diusulkan/ditetapkan untuk kedua tahap ini.
Menunggu Data
Total Kelompok Penerima
9
Tahap 1: 6 - Tahap 2: 3
Status
9 / 9
seluruh kelompok masih tahap Penetapan
Tahap 1 - Penetapan (6 kelompok)
1Penetapan
Pokdakan Kundur U... (nama terpotong di sumber)
Ketua: Julanda Saputra - 081313562326
Desa Celuak, Ke... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Melati, S.H
2Penetapan
Pokdakan Saiyo Ba... (nama terpotong di sumber)
Ketua: Alvin Satria Devi - 082387162619
Desa Silungkang... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP
3Penetapan
Pokdakan SiPujuk
Ketua: Ahmad Nasir - 082169965020
Kelurahan Koto ... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P
4Penetapan
Kelompok Tani Ikan... (nama terpotong di sumber)
Ketua: Cecep Agun Mu... - 082129747582
Desa Kertamand... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Rina Sa'adah, Lc., M.Si
5Penetapan
Pokdakan Arida Be... (nama terpotong di sumber)
Ketua: Sabangrudin - 081271925686
Desa Kurau Bar... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Reguler
6Penetapan
Pokdakan Bougenv... (nama terpotong di sumber)
Ketua: Eidison - 085274734548
Kelurahan Sigar... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Reguler
Status seluruh Tahap 1 masih "Penetapan" (penetapan penerima), belum masuk tahap kontrak PBJ seperti Bantuan Bioflok. Beberapa nama kelompok dan alamat terpotong karena lebar kolom di sumber.
Tahap 2 - Penetapan (3 kelompok)
1Penetapan
Pokmas Tirta Jaya
Ketua: Uut Kurniawan - 088230372243
Desa Bareng, Ke... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Hj. Sadarestuwati, S.P., M.M.A.
2Penetapan
Pokdakan Katis Ma... (nama terpotong di sumber)
Ketua: Hendra - 083893952863
Desa Katis, Kec... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Reguler
3Penetapan
Koperasi Produsen... (nama terpotong di sumber)
Ketua: M. Darul Mustofa - 081539846095
Desa Pinang Se... - Mesin Pencetak Pelet, 1 Paket - Pengusul: Reguler
Sama seperti Tahap 1, seluruh Tahap 2 berstatus "Penetapan" dan semua kelompok mendapat Mesin Pencetak Pelet 1 Paket. Beberapa nama dan alamat masih terpotong karena lebar kolom di sumber.
Timja 5 - Dukungan Manajemen
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik - 11 indikator (IKU 13-23)
Tercapai
2
dari 11 indikator
Belum Diukur
9
periode Tahunan/Semesteran, belum jatuh tempo
IKU 13Semesteran
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%)
Target 86 - Real. 100 Persen116,28%
IKU 14Tahunan
Penilaian Mandiri SAKIP (Nilai)
Target 84 (Nilai)Belum diukur
IKU 15Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran / IKPA (Nilai)
Target 92 (Nilai)Belum diukur
IKU 16Tahunan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)
Target 72 (Nilai)Belum diukur
IKU 17Semesteran
Indeks Profesionalitas ASN (%)
Target 82 (Persen)Belum diukur
IKU 18Tahunan
Nilai Pengawasan Kearsipan (Nilai)
Target 81 (Nilai)Belum diukur
IKU 19Tahunan
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP (%)
Target 77 (Persen)Belum diukur
IKU 20Tahunan
Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)
Target 4 (Indeks)Belum diukur
IKU 21Tahunan
Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (%)
Target >=81 (Persen)Belum diukur
IKU 22Triwulanan
Persentase Layanan Perkantoran (%)
Target 100 - Real. 100 Persen100,00%
IKU 23Tahunan
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)
Target 76 (Nilai)Belum diukur
Sheet sumber Timja 5 ini isinya identik dengan bagian "SS3 - Dukungan Manajemen" pada tab IKU - kemungkinan karena Timja 5 memang tim kerja yang bertanggung jawab atas ke-11 indikator ini, dan tab IKU menariknya sebagai bagian dari rekap konsolidasi 23 IKU. Saya tampilkan apa adanya di sini; beri tahu saya bila Timja 5 sebenarnya dimaksudkan punya konten lain yang berbeda dari IKU SS3.
Total Nilai Kontrak
Rp 6,82 M
26 paket
Pembayaran
Rp 4,10 M
60,12% dari nilai kontrak
Sisa Pembayaran
Rp 2,72 M
39,88% belum dibayar
Status Paket
16 / 10
Selesai / Proses
Progres Pembayaran Keseluruhan
Pembayaran vs Nilai Kontrak60,12%
Rp 4,10 M dari Rp 6,82 M - sisa Rp 2,72 M
Seluruh 16 paket berstatus Selesai sudah lunas 100% (Rp1,79 M). Seluruh sisa pembayaran Rp2,72 M berasal dari 10 paket berstatus Proses (nilai kontrak Rp5,03 M, baru terbayar 45,93%).
5 Paket Kontrak Bernilai Terbesar
Pakan Ikan Bantuan 1.85M, Bioflok CV Driandi 1.02M, Bioflok CV Driandi 612jt, Bioflok PT Jelazah 402jt, Pakan Produksi Ikan 359jt
Sisa Pembayaran Terbesar (Top 3)
#4Proses
Pakan Ikan Bantuan - CV. Cahaya Ervin Gemilang
Kontrak Rp1,85 M - Terbayar Rp921,48 jtSisa Rp927,68 jt
#18Proses
Bantuan Prasarana Bioflok - CV. Driandi Jaksi Nusa
Kontrak Rp1,02 M - Terbayar Rp207,31 jtSisa Rp816,52 jt
#19Proses
Bantuan Prasarana Bioflok - CV. Driandi Jaksi Nusa
Kontrak Rp611,99 jt - Terbayar Rp203,00 jtSisa Rp407,99 jt
Status: Proses (10 paket - Rp5,03 M - terbayar 45,93%)
#1Proses
Pengadaan Pegawai Outsourcing - PT. Prima Karya Sarana Sejahtera
09/01-31/12 - Kontrak Rp355,03 jt - Bayar Rp147,93 jt41,67%
#3Proses
Sewa Kendaraan Fungsional - PT. Serasi Autoraya
15/01-31/12 - Kontrak Rp63,25 jt - Bayar Rp23,00 jt36,36%
#4Proses
Pakan Ikan Bantuan - CV. Cahaya Ervin Gemilang
19/01-30/10 - Kontrak Rp1,85 M - Bayar Rp921,48 jt49,83%
#10Proses
Internet - PT. Buana Visualnet Sentra
01/04-31/12 - Kontrak Rp117,00 jt - Bayar Rp26,00 jt22,22%
#11Proses
Pakan Produksi Ikan - CV. Cahaya Ervin Gemilang
07/04-31/07 - Kontrak Rp358,69 jt - Bayar Rp166,57 jt46,44%
#17Proses
Pengadaan Pegawai Outsourcing - PT. Prima Karya Sarana Sejahtera
06/05-31/12 - Kontrak Rp42,41 jt - Bayar Rp5,30 jt12,50%
#18Proses
Bantuan Prasarana Bioflok - CV. Driandi Jaksi Nusa
18/05-21/07 - Kontrak Rp1,02 M - Bayar Rp207,31 jt20,25%
#19Proses
Bantuan Prasarana Bioflok - CV. Driandi Jaksi Nusa
19/05-17/07 - Kontrak Rp611,99 jt - Bayar Rp204,00 jt33,33%
#20Proses
Bantuan Prasarana Bioflok - CV. Driandi Jaksi Nusa
22/05-30/06 - Kontrak Rp206,47 jt - Bayar Rp206,47 jt100,00%
#21Proses
Bantuan Prasarana Bioflok - PT. Jelazah Express Antarnusa
26/05-30/06 - Kontrak Rp401,94 jt - Bayar Rp401,94 jt100,00%
Paket #20 dan #21 sudah lunas 100% secara pembayaran, namun status administrasi masih "Proses" - kemungkinan menunggu serah terima/penutupan kontrak formal.
Status: Selesai (16 paket - Rp1,79 M - lunas 100%)
#2Lunas
Peralatan Laboratorium - PT. Kisbiokim
14/01-12/02 - Rp125,65 jt100%
#5Lunas
Pakan Alami Ikan Bantuan - CV. Reakan Peduli Utama
29/01-29/05 - Rp358,34 jt100%
#6Lunas
Bahan Baku Pakan Ikan - CV. Driandi Jaksi Nusa
02/02-29/05 - Rp293,47 jt100%
#7Lunas
Bahan Produksi Ikan Bantuan - CV. Cahaya Permata Gemilang
03/02-03/03 - Rp173,89 jt100%
#8Lunas
Peralatan Perikanan - CV. Riandy Semesta
05/02-06/03 - Rp186,50 jt100%
#9Lunas
Bahan Packing - CV. Rayyan Fazah Matalino
09/02-11/03 - Rp231,73 jt100%
#12Lunas
Seragam Pegawai - CV. Rayyan Fazah Matalino
09/04-15/05 - Rp98,42 jt100%
#13Lunas
Bahan Uji Lab - PT GeneCraft Labs
24/04-28/05 - Rp23,20 jt100%
#14Lunas
Perlengkapan Perikanan - CV. Cahaya Ervin Gemilang
21/04-15/05 - Rp39,98 jt100%
#15Lunas
Bahan Uji Lab - PT. Mutiara Labsains
28/04-29/05 - Rp28,00 jt100%
#16Lunas
Bahan Uji Lab - PT. Mutiara Labsains
28/04-29/05 - Rp21,94 jt100%
#22Lunas
Pemeliharaan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen - CV. Cahaya Ervin Gemilang
30/01-18/02 - Rp37,01 jt100%
#23Lunas
Pemeliharaan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen (2) - CV. Cahaya Ervin Gemilang
30/01-18/02 - Rp34,30 jt100%
#24Lunas
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen - CV. Cahaya Ervin Gemilang
30/01-18/02 - Rp41,68 jt100%
#25Lunas
Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Permanen - CV. Cahaya Ervin Gemilang
18/02-09/03 - Rp49,14 jt100%
#26Lunas
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen - CV. Cahaya Ervin Gemilang
18/02-09/03 - Rp45,55 jt100%